Fatture Elettroniche Export

Con il termine Fatture elettroniche Export sono intese tutte le fatture emesse da un operatore san marino verso un cliente Italiano.
Ad oggi bisogna fare distinzione fra fatture elettroniche che contengono beni e fatture elettroniche che contengono servizi.
Quando si invia una fattura elettronica non è possibile inserire all’interno di un’unico documento sia prodotti identificati come beni che prodotti identificati come servizi. E’ in questo caso necessario creare 2 documenti distinti.

Fatture Elettroniche Export – Servizi

Attualmente, gli accordi tra la Repubblica di San Marino e l’Italia prevedono l’obbligo di trasmissione tramite il sistema di fatturazione elettronica solamente per le fatture relative alla cessione di beni.

Le fatture elettroniche contenenti esclusivamente servizi, invece, non sono soggette ad oggi all’obbligo di invio tramite il circuito elettronico San Marino-Italia.

Nonostante ciò, risulta comunque consigliabile attivare la gestione elettronica anche per le fatture relative ai servizi, in quanto permette una gestione più efficiente del documento. La fattura viene infatti registrata automaticamente presso l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino e può essere inviata con WindDoc al cliente italiano direttamente in formato elettronico.

Per attivare l’invio della fattura elettronica di servizi allo SDI del nostro cliente Italiano rechiamoci nella sezione Impostazioni -> Gestione Fiscale -> Fattura Elettronica.

Da questa gestione abilitando l’opzione “Abilita fattura Elettronica Italiana” si attiverà una funzione che permetterà l’invio delle fatture elettroniche contenente Servizi al vostro cliente Italiano. Dopo aver attivato l’opzione dovete selezionare la modalità di invio della fattura elettronica. Potete inviare le fattura tramite la vostra email Pec o utilizzare il nostro Codice Destinatario.

Dalla sezione Fatture -> Fattura ora andiamo a creare la prima fattura elettronica. Guida su come creare Fatture e Ricevute in WindDoc. In aggiunta alla guida precedente per la fattura elettronica San Marino dovete per ogni riga di prodotto specificare il campo “(RSM) Tipo Merce” che identifica se è un bene, servizio ecc…. Dopo aver creato la fattura e salvato il documento vi troverete nella pagina di dettaglio come mostrato in figura.

Nel riquadro di colore verde “Fattura Elettronica San Marino” sono racchiuse le funzione per l’invio della fattura elettronica e l’interfacciamento automatico con il portale TribWeb.
Per inviare una fattura basta premere sul pulsante verde “Invia Fattura”. Con questa procedura sarà inviate la Fattura elettronica al portale TribWeb che la prenderà in carico per il processo. Subito dopo l’invio compare un pulsante “Annulla fattura”. Premendo tale pulsante è possibile annullare la fattura inviata se questa non è ancora stata processata dal portale TribWeb.
Se si riceverà dopo qualche ora o un messaggio di errore significa che l’invio della fattura è annullato. Sarà necessario correggere l’errore e reinviarla nuovamente.
Se invece la fattura viene accettata, essendo una fattura contenente servizi, comparirà in WindDoc il seguente messaggio come anche mostrato in figura

Fattura Accettata ma non consegnata all'SDI Italia
La fattura è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate, 
ma non è stata consengna all'SDI Italiano. Sei tenuto a 
dare comunicazione di tale esito al destinatario della 
fattura ed inviare il documento con altre modalità, 
come invio tramite e-mail.

Quando la fattura elettronica in WindDoc arriva in questo stato è possibile inviarla elettronicamente al vostro cliente Italiano, in quando San marino non procederà all’invio. Se avete attivato l’opzione precedentemente descritta “Abilita fattura Elettronica Italiana” allora sarà mostrato il riguardo azzurro “Fattura Elettronica” che indica le azioni che potete eseguire per inviare la fattura elettronica in Italia.
Premendo sul pulsante verde “Invia Fattura” nella sezione azzurra sarà inviata la fattura elettronica al vostro cliente italiano che la riceverà in formato elettronico come una tradizionale fattura elettronica.

Fatture Elettroniche Export – Beni

Le fatture elettroniche che contengono Beni solo le uniche fatture elettroniche che in automatico saranno in inviate da San Marino al cliente Italiano.
E’ obbligatorio per le fatture contenente Beni specificare il DDT a cui queste fanno riferimento. In caso di mancanza di queta specifica la fattura sarà Rifiutata.
Potete consultare la guida dedicata di come è possibile collegare un DDT in fattura al seguente link

Dopo la creazione di una fattura, come mostrato in figura, nel riquadro di colore verde “Fattura Elettronica San Marino” sono racchiuse le funzioni per l’invio della fattura elettronica con il portale TribWeb. Premendo su “Invia Fattura” sarà inviate la Fattura elettronica al portale TribWeb che la prenderà in carico per il processo. Subito dopo l’invio comparirà un pulsante “Annulla fattura”. Premendo tale pulsante è possibile annullare la fattura inviata se questa non è ancora stata processata dal portale TribWeb.
Se si riceverà dopo qualche ora o un messaggio di errore significa che l’invio della fattura è annullato. Sarà necessario correggere l’errore e reinviarla nuovamente.
Se invece la fattura viene accettata, essendo una fattura contenente beni sarà terminato il processo di invio e la fattura in formato elettronico sarà recapitata al vostro cliente direttamente da San Marino